Razões de factura de mapeamento envolve mapeando um motivo de reivindicação específica para memorandos de débito ou estornos em Oracle canal Revenue Management para uma razão de factura em recebíveis de Oracle. Defina tipos de transação em contas a receber. Os usuários podem modificar ofertas de dentro Advanced Pricing, conforme determinado pela opção de perfil QP: código de fonte do sistema definido no nível do site, aplicativo ou usuário. Essas configurações permitem que a quantidade limite real de cada oferta para ter uma quantidade de cap. são retornados pelo mecanismo de preços. Consulte o Oracle Advanced Pricing guia de implementação para o procedimento detalhado que descreve como definir fórmulas tarifárias.
Bill volta solicitações são inseridas no Oracle contas a receber deduções liquidação como alega. Exemplo: definir usuário vendas n e usuário de Finanças como Sim. Clique em localizar e verificar dados. Pedidos podem ser associados a ganhos promocionais e acréscimos.
Esse processo garante que seus clientes reivindicam somente a quantidade a que eles têm direito. Quando resolver uma reclamação com um cheque, Oracle contas a receber deduções liquidação preenche as tabelas de interface Oracle pagar fatura com os detalhes de fatura de contas a pagar. Clique na guia Admin para exibir a página de configuração de parâmetro de sistema. Para obter informações sobre configuração até os vendedores e fornecedores locais ver a seção intitulada implementação registro de fornecedor em potencial e gerenciamento de perfil em iSupplier o Oracle Portal guia de implementação.
Para exibir as opções de contas a pagar do Oracle, autenticar-se com a responsabilidade de contas a pagar. Na tabela de valores de campo de contexto, sob a coluna de código, crie um novo código de contexto. Para o mapeamento a ser consistente, segmentos flexfield habilitados para recepção de informações de aplicativo, deduções e informações de transação devem ser avaliados e habilitados adequadamente. Oferece gerenciamento de venda é criados em Advanced Pricing como modificadores do tipo de promoção. Oracle as contas a receber deduções liquidação fornece a capacidade de lidar com descontos e chargeback reclamações de clientes e redes atacadista para ponto de venda.
Você também pode usar o inventário indireta recurso de rastreamento para controlar os níveis de estoque do distribuidor. Você também pode criar pedidos de preços especiais nessa funcionalidade. Isso reduz o tempo de criação de dedução e melhora a eficiência de processamento de dedução. Montante total do benefício: Envia o usuário Oracle Trade Management uma mensagem de aviso quando limites promocionais estão a ser violados.
Para ser incluído em um grupo, as linhas de transação devem corresponder em todos os atributos obrigatórios predefinidos e em todos os atributos opcionais incluídos em uma regra de agrupamento. Gestão de venda, é feita uma chamada para o Oracle Advanced Pricing APIs. como a razão para a transação de estorno. Depois de um termo de pagamento de dívidas do Oracle é criado no Oracle contas a pagar, ele pode ser selecionado na tela de configuração de parâmetros do sistema na Oracle canal Revenue Management.
Nota: Você pode usar o Oracle canal Revenue Management comércio perfis de ligação entre clientes e fornecedores. Mencione a fonte definida aqui é a seleccionar os parâmetros do sistema. Porque oferece normalmente passar por um processo de aprovação, recomendamos definir este perfil para Oracle preços.
Por esta razão, reivindicações e deduções podem ser provocadas por Devoluções do cliente. Para mais detalhes, consulte o Oracle Advanced Pricing guia de implementação. Para obter informações adicionais, consulte o guia de usuário Oracle contas a pagar.
Os dados do inventário são atualizados nesta tela com base em um trabalho simultâneo. Ao criar ofertas, Oracle comércio gerenciamento de usuários pode definir um limite de promocional, referido como um boné. O desconto em um produto também pode variar dependendo do território ao abrigo do qual o cliente se enquadra.
Ver métodos de liquidação de pagamento para obter informações detalhadas sobre os métodos de liquidação relacionados de contas a pagar. Embora o aviso é exibido, o processo de ordem possa prosseguir. Estas unidades operacionais devem existir apenas como subconjuntos da organização de inventário de mestre. Ofertas de venda de gerenciamento são passadas diretamente para o esquema do Advanced Pricing.